Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021642
Monto de la Factura
₲ 355.982
Nro. Solicitud de Transferencia
47180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.994
Retención DNCP
₲ 1.256
Retención IVA
₲ 9.709
Retención Renta
₲ 9.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195965
Monto Contrato
₲ 38.999.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.724.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.724.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376652
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora Plurianual 2020 - 2021
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2