| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376652 | 001-001-0021642 | ₲ 2.781.406 | ₲ 2.617.429 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376652 | 001-001-0021377 | ₲ 5.718.594 | ₲ 5.381.456 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago |