Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374342 001-005-0002973 ₲ 28.511.800 ₲ 27.184.507 12-02-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374342 001-005-0002957 ₲ 40.417.200 ₲ 38.534.196 15-12-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374342 001-005-0002929 ₲ 52.029.000 ₲ 49.594.034 03-12-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374342 001-005-0002912 ₲ 40.401.500 ₲ 38.465.663 23-09-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374342 001-005-0002884 ₲ 52.000.500 ₲ 49.450.517 09-09-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374342 001-005-0002864 ₲ 40.372.000 ₲ 38.417.953 31-08-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374342 001-005-0002796 ₲ 41.005.000 ₲ 38.853.386 03-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374342 001-005-0002791 ₲ 41.005.000 ₲ 38.853.386 03-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374342 001-005-0002767 ₲ 50.760.000 ₲ 48.089.825 03-06-2020 Ver Detalle del Pago
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