Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002767
Monto de la Factura
₲ 50.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46575
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.089.825
Retención DNCP
₲ 183.092
Retención IVA
₲ 1.071.426
Retención Renta
₲ 1.415.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186652
Monto Contrato
₲ 386.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.443.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.443.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374342
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas para el BIMI
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2