Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002973
Monto de la Factura
₲ 28.511.800
Nro. Solicitud de Transferencia
3637
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.184.507
Retención DNCP
₲ 105.358
Retención IVA
₲ 407.312
Retención Renta
₲ 814.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186652
Monto Contrato
₲ 386.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.443.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.443.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374342
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas para el BIMI
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2