Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372740 | 001-001-0048719 | ₲ 25.170.000 | ₲ 23.708.309 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372740 | 001-001-0046521 | ₲ 22.940.000 | ₲ 21.607.811 | 26-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372740 | 001-001-0046964 | ₲ 36.900.000 | ₲ 35.763.480 | 08-09-2020 | Ver Detalle del Pago |