Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046521
Monto de la Factura
₲ 22.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151960
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.607.811
Retención DNCP
₲ 80.916
Retención IVA
₲ 625.637
Retención Renta
₲ 625.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188816
Monto Contrato
₲ 85.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.079.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.079.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1