Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046964
Monto de la Factura
₲ 36.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100983
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.763.480
Retención DNCP
₲ 130.156
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.006.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188816
Monto Contrato
₲ 85.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.079.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.079.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1