| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 367747 | 001-002-0001167 | ₲ 2.088.000 | ₲ 2.080.407 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 367747 | 001-002-0001093 | ₲ 2.958.000 | ₲ 2.786.220 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 367747 | 001-002-0001079 | ₲ 1.392.000 | ₲ 1.386.938 | 16-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 367747 | 001-002-0001027 | ₲ 812.000 | ₲ 764.846 | 03-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 367747 | 001-002-0001026 | ₲ 2.610.000 | ₲ 2.458.430 | 03-10-2019 | Ver Detalle del Pago |