Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001079
Monto de la Factura
₲ 1.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.386.938
Retención DNCP
₲ 5.062
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
75/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176125
Monto Contrato
₲ 29.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.476.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.476.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367747
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3