| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 367472 | 001-002-0001168 | ₲ 5.085.760 | ₲ 4.790.415 | 13-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 367472 | 001-002-0000918 | ₲ 140.981.488 | ₲ 132.794.308 | 09-06-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 367472 | 001-002-0000894 | ₲ 66.131.960 | ₲ 62.291.497 | 02-04-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 367472 | 001-002-0000860 | ₲ 306.540.656 | ₲ 288.739.004 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 367472 | 001-002-0000821 | ₲ 129.684.966 | ₲ 122.153.806 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago |