Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001168
Monto de la Factura
₲ 5.085.760
Nro. Solicitud de Transferencia
212786
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.790.415
Retención DNCP
₲ 17.939
Retención IVA
₲ 138.703
Retención Renta
₲ 138.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-179744
Monto Contrato
₲ 648.424.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.769.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.769.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367472
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL DESTACAMENTO MILITAR Nº2 GENERAL BRUGEZ
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1