Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000821
Monto de la Factura
₲ 129.684.966
Nro. Solicitud de Transferencia
154943
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.153.806
Retención DNCP
₲ 457.434
Retención IVA
₲ 3.536.863
Retención Renta
₲ 3.536.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-179744
Monto Contrato
₲ 648.424.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.769.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.769.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367472
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL DESTACAMENTO MILITAR Nº2 GENERAL BRUGEZ
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1