| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 366219 | 001-001-0000663 | ₲ 50.220.000 | ₲ 47.303.588 | 31-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 366219 | 001-001-0000657 | ₲ 39.967.150 | ₲ 37.646.149 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 366219 | 001-001-0000656 | ₲ 49.985.600 | ₲ 47.082.799 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 366219 | 001-001-0000654 | ₲ 49.760.000 | ₲ 46.870.301 | 03-10-2019 | Ver Detalle del Pago |