Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Monto de la Factura
₲ 50.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150830
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.303.588
Retención DNCP
₲ 177.140
Retención IVA
₲ 1.369.636
Retención Renta
₲ 1.369.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
84/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177277
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.902.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.902.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366219
Nombre de la Licitación
"Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Edificios"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5