Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0021231 ₲ 12.330.000 ₲ 11.613.963 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0021177 ₲ 810.000 ₲ 807.055 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0021176 ₲ 4.000.000 ₲ 3.767.709 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0021171 ₲ 1.764.000 ₲ 1.757.585 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0021159 ₲ 5.240.000 ₲ 4.935.699 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0021158 ₲ 6.642.000 ₲ 6.256.281 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0021157 ₲ 1.730.000 ₲ 1.723.709 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0021139 ₲ 360.000 ₲ 358.691 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0021206 ₲ 44.830.000 ₲ 42.226.600 09-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0021148 ₲ 10.660.000 ₲ 10.040.945 09-07-2019 Ver Detalle del Pago
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