Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021157
Monto de la Factura
₲ 1.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80432
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.723.709
Retención DNCP
₲ 6.291
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-172925
Monto Contrato
₲ 462.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.709.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.709.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2