Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0023836 ₲ 810.000 ₲ 807.055 03-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0023835 ₲ 1.690.000 ₲ 1.637.764 03-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0023809 ₲ 8.400.000 ₲ 7.912.189 03-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0023671 ₲ 360.000 ₲ 358.691 03-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0023661 ₲ 12.330.000 ₲ 11.613.963 03-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0023545 ₲ 6.000.000 ₲ 5.651.564 03-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0023507 ₲ 6.642.000 ₲ 6.256.281 03-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0023828 ₲ 53.010.000 ₲ 49.931.565 03-06-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0023730 ₲ 53.010.000 ₲ 49.931.565 26-05-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 363612 001-001-0023756 ₲ 3.280.000 ₲ 3.089.521 13-05-2020 Ver Detalle del Pago
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