| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361959 | 001-001-0043237 | ₲ 13.061.686 | ₲ 12.303.158 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361959 | 001-001-0042637 | ₲ 21.012.530 | ₲ 19.792.275 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361959 | 001-001-0043323 | ₲ 1.834.688 | ₲ 1.828.016 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago |