Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043323
Monto de la Factura
₲ 1.834.688
Nro. Solicitud de Transferencia
146576
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.828.016
Retención DNCP
₲ 6.672
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176874
Monto Contrato
₲ 35.908.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.923.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.923.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1