Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043237
Monto de la Factura
₲ 13.061.686
Nro. Solicitud de Transferencia
197611
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.303.158
Retención DNCP
₲ 46.072
Retención IVA
₲ 356.228
Retención Renta
₲ 356.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176874
Monto Contrato
₲ 35.908.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.923.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.923.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1