| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-001-0048169 | ₲ 3.794.000 | ₲ 3.573.671 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-001-0048158 | ₲ 15.885.000 | ₲ 14.962.515 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-001-0048136 | ₲ 19.209.400 | ₲ 18.093.857 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-001-0047991 | ₲ 9.469.000 | ₲ 8.919.110 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-001-0047451 | ₲ 39.692.800 | ₲ 37.387.731 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-001-0047334 | ₲ 23.463.000 | ₲ 22.100.440 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago |