Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047991
Monto de la Factura
₲ 9.469.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189675
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.919.110
Retención DNCP
₲ 33.400
Retención IVA
₲ 258.245
Retención Renta
₲ 258.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-176572
Monto Contrato
₲ 113.448.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.037.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.037.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2