Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047334
Monto de la Factura
₲ 23.463.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131489
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.100.440
Retención DNCP
₲ 82.760
Retención IVA
₲ 639.900
Retención Renta
₲ 639.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-176572
Monto Contrato
₲ 113.448.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.037.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.037.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2