| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361586 | 001-001-0000415 | ₲ 1.951.000 | ₲ 1.943.905 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361586 | 001-001-0000369 | ₲ 70.219.257 | ₲ 66.141.433 | 20-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361586 | 001-001-0000405 | ₲ 2.864.600 | ₲ 2.698.245 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361586 | 001-001-0000397 | ₲ 5.431.500 | ₲ 5.116.078 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361586 | 001-001-0000394 | ₲ 9.487.149 | ₲ 8.936.205 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361586 | 001-001-0000354 | ₲ 5.125.500 | ₲ 4.827.848 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago |