Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Monto de la Factura
₲ 2.864.600
Nro. Solicitud de Transferencia
153924
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.698.245
Retención DNCP
₲ 10.105
Retención IVA
₲ 78.125
Retención Renta
₲ 78.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178318
Monto Contrato
₲ 115.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.663.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.663.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361586
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos .-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2