Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 5.125.500
Nro. Solicitud de Transferencia
138004
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.827.848
Retención DNCP
₲ 18.079
Retención IVA
₲ 139.786
Retención Renta
₲ 139.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178318
Monto Contrato
₲ 115.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.663.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.663.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361586
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos .-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2