Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 70.219.257
Nro. Solicitud de Transferencia
146587
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.141.433
Retención DNCP
₲ 247.682
Retención IVA
₲ 1.915.071
Retención Renta
₲ 1.915.071
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178318
Monto Contrato
₲ 115.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.663.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.663.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361586
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos .-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2