Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV) 353919 009-001-0013161 ₲ 48.842.003 ₲ 47.020.349 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV) 353919 009-001-0013125 ₲ 45.336.628 ₲ 43.647.928 20-01-2020 Ver Detalle del Pago
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV) 353919 009-001-0013020 ₲ 42.808.650 ₲ 41.220.722 05-11-2019 Ver Detalle del Pago
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV) 353919 009-001-0012942 ₲ 41.108.473 ₲ 39.592.962 03-10-2019 Ver Detalle del Pago
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV) 353919 009-001-0013006 ₲ 41.682.064 ₲ 40.153.908 09-09-2019 Ver Detalle del Pago
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV) 353919 009-001-0012837 ₲ 40.362.672 ₲ 38.872.592 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV) 353919 009-001-0011499 ₲ 41.955.827 ₲ 40.413.324 08-07-2019 Ver Detalle del Pago
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV) 353919 009-001-0011458 ₲ 34.165.555 ₲ 32.914.724 05-06-2019 Ver Detalle del Pago
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV) 353919 009-001-0011389 ₲ 38.517.809 ₲ 37.104.623 06-05-2019 Ver Detalle del Pago
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV) 353919 009-001-0011346 ₲ 25.218.225 ₲ 24.285.061 03-05-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV