Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0011458
Monto de la Factura
₲ 34.165.555
Nro. Solicitud de Transferencia
64841
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.914.724
Retención DNCP
₲ 127.773
Retención IVA
₲ 471.157
Retención Renta
₲ 651.901
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-24002-19-170152
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.226.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.226.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios