Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0011499
Monto de la Factura
₲ 41.955.827
Nro. Solicitud de Transferencia
84842
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.413.324
Retención DNCP
₲ 156.815
Retención IVA
₲ 585.612
Retención Renta
₲ 800.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-24002-19-170152
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.226.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.226.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios