| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353638 | 001-001-0020488 | ₲ 141.280.000 | ₲ 133.075.485 | 04-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353638 | 001-001-0020492 | ₲ 352.000 | ₲ 350.720 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353638 | 001-001-0020491 | ₲ 5.080.000 | ₲ 4.784.992 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353638 | 001-001-0020490 | ₲ 6.795.000 | ₲ 6.400.396 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353638 | 001-001-0020489 | ₲ 19.700.000 | ₲ 18.555.967 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353638 | 001-001-0020458 | ₲ 6.740.000 | ₲ 6.348.590 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353638 | 001-001-0020634 | ₲ 17.205.260 | ₲ 16.206.104 | 03-05-2019 | Ver Detalle del Pago |