Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020489
Monto de la Factura
₲ 19.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49354
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.555.967
Retención DNCP
₲ 69.487
Retención IVA
₲ 537.273
Retención Renta
₲ 537.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
25/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169791
Monto Contrato
₲ 197.152.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.722.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.722.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5