Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020488
Monto de la Factura
₲ 141.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49353
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.075.485
Retención DNCP
₲ 498.333
Retención IVA
₲ 3.853.091
Retención Renta
₲ 3.853.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
25/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169791
Monto Contrato
₲ 197.152.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.722.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.722.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5