| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-001-0017071 | ₲ 253.575.000 | ₲ 238.849.208 | 05-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-001-0016481 | ₲ 140.875.000 | ₲ 132.694.005 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-001-0015627 | ₲ 170.775.000 | ₲ 160.857.630 | 13-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-001-0012165 | ₲ 69.000.000 | ₲ 64.992.982 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-001-0010466 | ₲ 209.875.000 | ₲ 197.686.986 | 16-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-001-0010241 | ₲ 199.525.000 | ₲ 187.938.039 | 09-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-001-0010082 | ₲ 107.525.000 | ₲ 101.280.730 | 09-04-2019 | Ver Detalle del Pago |