Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017071
Monto de la Factura
₲ 253.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92732
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.849.208
Retención DNCP
₲ 894.428
Retención IVA
₲ 6.915.682
Retención Renta
₲ 6.915.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LT HORMAX SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80084951-5
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168542
Monto Contrato
₲ 1.151.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.084.299.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.084.299.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2