Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010466
Monto de la Factura
₲ 209.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51418
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.686.986
Retención DNCP
₲ 740.286
Retención IVA
₲ 5.723.864
Retención Renta
₲ 5.723.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LT HORMAX SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80084951-5
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168542
Monto Contrato
₲ 1.151.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.084.299.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.084.299.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2