| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352809 | 001-001-0000517 | ₲ 6.859.800 | ₲ 6.461.434 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352809 | 001-001-0000515 | ₲ 3.613.200 | ₲ 3.403.371 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352809 | 001-001-0000514 | ₲ 1.200.000 | ₲ 1.195.636 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |