Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 3.613.200
Nro. Solicitud de Transferencia
118167
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.403.371
Retención DNCP
₲ 12.745
Retención IVA
₲ 98.542
Retención Renta
₲ 98.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-173749
Monto Contrato
₲ 11.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.060.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.060.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1