Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99526
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-173749
Monto Contrato
₲ 11.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.060.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.060.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1