| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-001-0059341 | ₲ 8.400.000 | ₲ 8.008.960 | 05-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-001-0056049 | ₲ 3.900.000 | ₲ 3.673.516 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-001-0055433 | ₲ 420.000 | ₲ 418.400 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-001-0054634 | ₲ 33.032.000 | ₲ 31.402.119 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-001-0054206 | ₲ 2.520.000 | ₲ 2.402.688 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago |