Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054634
Monto de la Factura
₲ 33.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50562
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.402.119
Retención DNCP
₲ 120.717
Retención IVA
₲ 575.782
Retención Renta
₲ 933.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168909
Monto Contrato
₲ 48.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.905.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.905.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1