Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055433
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70266
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.400
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168909
Monto Contrato
₲ 48.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.905.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.905.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1