Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059341
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170882
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.008.960
Retención DNCP
₲ 31.040
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 240.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168909
Monto Contrato
₲ 48.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.905.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.905.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1