| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351856 | 001-001-0018567 | ₲ 90.336 | ₲ 90.008 | 19-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351856 | 001-001-0018566 | ₲ 42.300 | ₲ 42.146 | 19-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351856 | 001-001-0018294 | ₲ 1.578.894 | ₲ 1.573.153 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351856 | 001-001-0018152 | ₲ 166.254 | ₲ 156.600 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351856 | 001-001-0018151 | ₲ 2.256.000 | ₲ 2.124.988 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351856 | 001-001-0017748 | ₲ 2.679.250 | ₲ 2.523.660 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago |