Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018151
Monto de la Factura
₲ 2.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65238
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.124.988
Retención DNCP
₲ 7.958
Retención IVA
₲ 61.527
Retención Renta
₲ 61.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169608
Monto Contrato
₲ 6.813.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.510.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.510.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS, DE CARÁCTER SUSTENTABLE AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2