Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018294
Monto de la Factura
₲ 1.578.894
Nro. Solicitud de Transferencia
66958
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.573.153
Retención DNCP
₲ 5.741
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169608
Monto Contrato
₲ 6.813.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.510.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.510.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS, DE CARÁCTER SUSTENTABLE AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2