Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017748
Monto de la Factura
₲ 2.679.250
Nro. Solicitud de Transferencia
38466
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.523.660
Retención DNCP
₲ 9.450
Retención IVA
₲ 73.070
Retención Renta
₲ 73.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169608
Monto Contrato
₲ 6.813.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.510.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.510.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS, DE CARÁCTER SUSTENTABLE AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2