Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0004152 ₲ 9.643.824 ₲ 9.083.782 09-06-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0004036 ₲ 82.251.952 ₲ 77.913.842 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003992 ₲ 111.048.208 ₲ 105.369.563 20-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003937 ₲ 86.562.552 ₲ 82.209.454 13-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0004013 ₲ 9.999.376 ₲ 9.451.926 10-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003922 ₲ 9.999.376 ₲ 9.451.926 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003894 ₲ 86.562.552 ₲ 82.209.454 02-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003902 ₲ 5.017.920 ₲ 4.726.587 24-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003901 ₲ 6.069.040 ₲ 5.775.243 24-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003883 ₲ 15.702.000 ₲ 14.939.437 10-09-2019 Ver Detalle del Pago
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