Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003558 ₲ 25.652.000 ₲ 24.294.401 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003552 ₲ 19.995.120 ₲ 18.950.613 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003534 ₲ 69.997.812 ₲ 66.431.732 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003512 ₲ 6.432.740 ₲ 6.068.816 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003510 ₲ 19.997.542 ₲ 18.928.760 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003501 ₲ 532.640 ₲ 530.611 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003487 ₲ 6.662.064 ₲ 6.311.784 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003565 ₲ 16.986.840 ₲ 16.007.877 09-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003557 ₲ 8.661.420 ₲ 8.193.106 09-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003432 ₲ 18.799.544 ₲ 17.812.956 09-04-2019 Ver Detalle del Pago
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